Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 авглста 2018 г. № 186н

уполномоченного ли.

подписи)

ш ЁШ
f

1026§ 5>

^

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" января 2024 г.

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308
"Жемчужинка"______________________________________________________________

Учреждение

КПП

Единица измерения: руб.

по О КЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
Аналитически
классификации
Код субсидии
строки
й код
Российской
Федерации

Сумма
Отраслевой код

КВФО КОСГУ КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый
год
10

на 2025 г
первый год
планового
периода
11

на 2026 г
второй год
планового
периода
12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 087 465,13

50 620 465,13

52 221 465,13

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 087 465,13

50 620 465,13

52 221 465,13

1210

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

37 574 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

37 574 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

3 995 990,13

3 995 990,13

3 995 990,13

Родительская плата за присмотр я уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

7 517 475,00

7 517 475,00

7 517 475,00
52 221 465,13

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1 216 183,65

2000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

50 303 648,78

50 620 465,13

2100

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

34 656 137,72

36 080 137,76

37 567 137,76

2110

111

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

26 617 617,29

27 711 319,28

28 853 408,38

за пределами
планового
периода
13

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

24 709 985,87

25 803 687,86

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

174 806,76

174 806,76

174 806,76

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

1 732 824,66

1 732 824,66

1 732 824,66

Заработная плата
Взносы по обязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

26 945 776,96

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 038 520,43

8 368 818,48

8 713 729,38

2141

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 038 520,43

8 368 818,48

8 713 729,38
8 190 416,28

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

7 515 207,37

7 845 505,38

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

523 313,06

523 313,10

523 313,10

2300

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

2310

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 296 833,00

1 296 833,00

1 296 833,00

КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

112

0000000000

0

90630201040040000

2

212

0703

200,00

200,00

200,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

90 155,00

90 155,00

90 155,00

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

14 260 323,06

13 153 139,37

13 267 139,37

2640

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 967 563,42

10 768 669,34

10 787 290,54

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

51 757,29

51 757,29

51 757,29

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

272 469,29

283 208,06

294 536,38

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

162 743,30

162 743,30

162 743,30

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

849 666,41

849 666,41

849 666,41

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

85 000,00

85 000,00

85 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

342

0701

111 000,00

111 000,00

111 000,00
240 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

213 000,00

226 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

162 705,14

139 687,26

139 687,26

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

150 760,12

146 960,12

146 960,12

244

0000000000

0

90630500000040000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

0

90630500000040000

2

341

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

6 317 658,80

6 317 658,80

6 317 658,80

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040000

' 2

345

0701

149 400,00

149 400,00

149 400,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

947 856,27

433 768,82

433 768,82

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

3 598,10

3 598,10

3 598,10

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

19 946,89

20 744,77

21 574,56

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

11 313,71

11 313,71

11 313,71

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

373 371,10

373 371,10

373 371,10

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 496 452,67

939 041,47

931 504,56

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

141 057,90

133 750,13

133 750,13

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

117 806,43

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

2 292 759,64

2 384 470,03

2 479 848,83

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

2 131 530,71

2 216 791,94

2 305 463,62

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

161 228,93

167 678,09

174 385,21

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего

4000

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Р аздел 2. С ведения по вы п л атам на закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

В ы п л аты на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

Код по
бюджетной
классификации
4.1

13 267 139,37

26400

X

14 260 323,06

13 153 139,37

13 267 139,37

26410

X

3 877 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

26412

X

3 877 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

3 877 167,00

26412.3

2024

0000000000

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000
X

10 383 156,06

9 166 972,37

9 166 972,37

X

10 383 156,06

9 166 972,37

9 166 972,37

10 383 156,06

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

26452.5

2026

0000000000

2
3

26500

X

26600

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МАДОУ детский сад № 30!

Колчина Ю.А.

(должность)

(расш ифровка подписи)

Руководитель

Архипова А С.

финансово-экономической службы:

Исполнитель

31 "

января

2024 г.

(подпись)

(расш ифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

Коновалова С.С.

254-22-55

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

4 100 167,00

26450

1 .1 .2 .1 .2

в том числе по году начала закупки (2026 год)
И того по к о н тр актам , планируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральн ы м законом JV« 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
И того по договорам , планируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии
с Ф ед ер ал ьн ы м законом № 223-ФЭ, по соответствую щ ему году закуш ен

3 986 167,00

26452

1.1.2.1.1

1.1.2.1.3

(второй год
планового
периода)
7

13 153 139,37

в том числе по году начала закупки (2024 год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

(первый год
планового
периода)
6

14 260 323,06

в том числе по году начала закупки (2025 год)

За счет прочих источников финансового обеспечения

на 2026 г

(текущий
финансовый
год)
5

X

1 .1 .1 .1 .2

1 .1.2

на 2025 г

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2024 г

9 166 972,37
9 166 972,37

за пределами
планового
периода
8