Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
о т 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий

П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов

от "29" февраля 2024 г.
Орган, осуществляющий

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308
"Жемчужинка"_____________________________________________________________________________________________

Учреждение

КПП

668501001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и в ы п латы

Наименование показателя

Код по
бюджетной
Аналитически
Код
классификации
Код субсидии
строки
й код
Российской
Федерации

Сумма
Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый
год
10

на 2025 г
первый год
планового
периода
11

на 2026 г
второй год
планового
периода
12

50 620 465,13

52 221 465,13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

48 813 105,73

1400

150

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

6 640,60

1430

150

0000000000

0

90630303040040000

2

150

0000

6 640,60

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

48 806 465,13

50 620 465,13

52 221 465,13

1210

* 130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

37 293 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

37 293 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

3 995 990,13

3 995 990,13

3 995 990,13

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

7 517 475,00

7 517 475,00

7 517 475,00

2000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

50 029 289,38

50 620 465,13

52 221 465,13

2100

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

34 449 137,72

36 080 137,76

37 567 137,76

1

Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)

1 216 183,65

за пределами
планового
периода
13

2110

в том числе оплата труда
Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

26 458 631,11

27 711 319,28

28 853 408,38

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

24 550 999,69

25 803 687,86

26 945 776,96

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

174 806,76

174 806,76

174 806,76

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

1 732 824,66

1 732 824,66

1 732 824,66

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

7 990 506,61

8 368 818,48

8 713 729,38

2141

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

7 990 506,61

8 368 818,48

8 713 729,38
8 190 416,28

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

111
111

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

7 467 193,55

7 845 505,38

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

523 313,06

523 313,10

523 313,10

2300

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

2310

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 296 833,00

1 296 833,00

1 296 833,00

КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

112

0000000000

0

90630201040040000

2

212

0703

200,00

200,00

200,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

90 155,00

90 155,00

90 155,00

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

2640

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 900 204,02

10 768 669,34

10 787 290,54

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

51 757,29

51 757,29

51 757,29

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

272 469,29

283 208,06

294 536,38

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

225

0701

162 743,30

162 743,30

162 743,30

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

778 666,41

849 666,41

849 666,41

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

310

0701

85 000,00

85 000,00

85 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

342

0701

108 000,00

111 000,00

111 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

346

0701

213 000,00

226 000,00

240 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

163 905,14

139 687,26

139 687,26

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

167 116,55

146 960,12

146 960,12

244

0000000000

0

90630500000040000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

0

90630500000040000.

2

341

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

6 317 658,80

6 317 658,80

6 317 658,80

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040000

2

345

0701

149 400,00

149 400,00

149 400,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

930 299,84

433 768,82

433 768,82

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

3 598,10

3 598,10

3 598,10

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

19 946,89

20 744,77

21 574,56

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

11 313,71

11 313,71

И 313,71

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

373 371,10

373 371,10

373 371,10

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 496 452,67

939 041,47

931 504,56

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

141 057,90

133 750,13

133 750,13

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

124 447,03

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

2 292 759,64

2 384 470,03

2 479 848,83

247

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

223

0701

2 131 530,71

2 216 791,94

2 305 463,62

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

161 228,93

167 678,09

174 385,21

000

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Прочие в ы п л а ты , всего

4000

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

0

ооооооооооооооооо

Прочие в ы п латы , всего:

4000

000

0000000000

0

ооооооооооооооооо

/

.

Р аздел 2. С ведения по вы п л атам на заку п ки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

В ы п л ат ы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

Код по
бюджетной
классификации
4.1

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

26400

X

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

26410

X

3 803 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

26412

X

3 803 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

0000000000

3 803 167,00

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2.1

2024

3 986 167,00
4 100 167,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

10 389 796,66

9 166 972,37

9 166 972,37

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

10 389 796,66

9 166 972,37

9 166 972,37

0000000000

10 389 796,66

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.1 1

на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7

X

26412.3

1.1.2

на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6

26000

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.1.1.1

на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5

2024

2

И того по к о н тр ак та м , п лани руем ы м к заклю чен ию в соответствую щ ем финансовом году в
соответстви и с Ф едеральны м закон ом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки

26500

X

3

И того по д оговорам , п лан и руем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии
с Ф ед ер ал ь н ы м законом № 22Э-ФЗ, по соответствую щ ему году закупки

26600

X

Руководитель учреж дения
(уполном оченное лицо учреж дения)

Руководитель
ф инансово-эконом ической службы:

И сполнитель

" 29 "

ф евраля

2024 г.

.аведующии
МАДОУ детский сад № 308

9 166 972,37
9 166 972,37

за пределами
планового
периода
8