Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
о т 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов

Дата

от "29" марта 2024 г.

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по Сводному реестру
ИНН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308
"Жемчужинка"_____________________________________________________________________________________________

Учреждение

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и в ы п латы

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
Аналитически
Код субсидии
классификации
й код
Российской
Федерации

Сумма
Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый
год
10

на 2025 г
первый год
планового
периода
11

на 2026 г
второй год
планового
периода
12

50 620 465,13

52 221 465,13

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 009 105,73

1400

150

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

6 640,60

1430

150

0000000000

0

90630303040040000

2

150

0000

6 640,60

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 002 465,13

50 620 465,13

52 221 465,13

1210

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

37 489 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

37 489 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

3 995 990,13

3 995 990,13

3 995 990,13

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

7 517 475,00

7 517 475,00

7 517 475,00

2000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

50 225 289,38

50 620 465,13

52 221465,13

1

Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

Расходы, всего

1 216 183,65

за пределами
планового
периода
13

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2100

ООО

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

34 645 137,72

36 080 137,76

2110

111

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

26 609 168,75

27 711 319,28

28 853 408,38

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

24 701 537,33

25 803 687,86

26 945 776,96

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

174 806,76

174 806,76

174 806,76

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

1 732 824,66

1 732 824,66

1 732 824,66

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 035 968,97

8 368 818,48

8 713 729,38

2141

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 035 968,97

8 368 818,48

8 713 729,38
8 190 416,28

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

37 567 137,76

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

7 512 655,91

7 845 505,38

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

523 313,06

523 313,10

523 313,10

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 188,00

1 387 188,00

1 387 188,00

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 296 833,00

1 296 833,00

1 296 833,00

КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

112

0000000000

0

90630201040040000

2

212

0703

200,00

200,00

200,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

90 155,00

90 155,00

90 155,00

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

2640

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 900 204,02

10 768 669,34

10 787 290,54

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

51 757,29

51 757,29

51 757,29

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

272 469,29

283 208,06

294 536,38

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

162 743,30

162 743,30

162 743,30

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

778 666,41

849 666,41

849 666,41

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

85 000,00

85 000,00

85 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

342

0701

108 000,00

111 000,00

111 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

213 000,00

226 000,00

240 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

187 841,12

139 687,26

139 687,26

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

217 696,15

146 960,12

146 960,12

244

0000000000

0

90630500000040000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях

244

0000000000

0

90630500000040000

2

341

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

6 317 658,80

6 317 658,80

6 317 658,80

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040000

2

345

0701

149 400,00

149 400,00

149 400,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

855 784,26

433 768,82

433 768,82

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

3 598,10

3 598,10

3 598,10

КОСГУ 222 Транспортные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

222

0703

39 000,00
21 574,56

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

19 946,89

20 744,77

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

11 313,71

11 313,71

11 313,71

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

377 871,10

373 371,10

373 371,10

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040000

2

310

0703

8 900,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 444 052,67

939 041.47

931 504,56

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

141 057,90

133 750,13

133 750,13

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

124 447,03

247

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

2 292 759,64

2 384 470,03

2 479 848,83

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

2 131 530,71

2 216 791,94

2 305 463,62

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

161 228,93

167 678,09

174 385,21

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Закупку энергетических ресурсов

2660

Прочие вы п латы , всего

4000

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие вы п латы , всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. С ведения по вы платам на закупки товаров , работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1

В ы платы на зак уп к у товаров , работ, услуг, всего

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
в том числе по году начала закупки (2024 год)

Код по
бюджетной
классификации
4.1

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

26400

X

14 192 963,66

13 153 139,37

13 267 139,37

26410

X

3 803 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

26412

X

3 803 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

0000000000

3 803 167,00

26412.3

2024

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

26412.5

2026
>,^

0000000000

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

9 166 972,37

9 166 972,37

X

10 389 796,66

9 166 972,37

9 166 972,37

10 389 796,66

26452.3

2024

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.13

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

И того по контрактам , п лан и руем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем финансовом году в соответствии
26500

X

26600

X

И того но д оговорам , п лан и руем ы м к зак лю чен и ю в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с

3

Ф едеральны м законом JV» 22Э-ФЗ, по соответствую щ ем у году закупки

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Главный специалист
(экономист)___________

Исполнитель

(должность)

29 "

марта

2024 г.

КоноваловаС.С.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

4 100 167,00
10 389 796,66

в том числе по году начала закупки (2024 год)

с Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки

3 986 167,00

X

1.1.2.1.1

2

на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7

X

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1

на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6

26000

1.1.1.1.2
1.1.2

на 2024 г
(текущий
финансовый
год)
5

9 166 972,37
9 166 972,37

за пределами
планового
периода
8