Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" июля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга_____________
по Сводному реестру
ИНН
КПП

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка

Учреждение

поОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления н выплаты

Наименование показателя

Код по
бюджетной
Аналитически
Код субсидии
Код строки классификации
й код
Российской
Федерации

Сумма

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

текущий
финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущ его финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущ его финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

49 047 615,73

1400

150

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

16 150,60

1410

150

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

9 510,00

150

0000000000

906124152000
008244000

00000000000000000

5

150

0000

9 510,00

1430

150

0000000000

0

90630303040040000

2

150

0000

6 640,60

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1210

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

1

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
П одготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках М П "Развитие системы образования и создание
условий для организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограм м а "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отды ха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания з а счет средств бю джета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания з а счет средств бю дж ета публично-правового образования,

Родительская плата за присм отр и уход в ДОУ

в том числе оплата труда

__________________________________

50 620 465,13

52 221 465,13

49 031 465,13

50 620 465,13

52 221 465,13

0000

37 518 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

37 518 000,00

39 107 000,00

40 708 000,00

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

3 995 990,13

3 995 990,13

3 995 990,13

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

7 517 475,00

7 517 475,00

7 517 475,00

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

50 263 799,38

50 620 465,13

52 221 465,13

2100

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

34 645 137,72

36 080 137,76

37 567 137,76

2110

111

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

26 609 168,75

27 711 319,28

28 853 408,38

2000

в том числе по году начала закупки (2025)

1 216 183,65

#

за пределами
планового
периода
13

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

1 732 824,66

1 732 824,66

1 732 824,66

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

24 684 371,93

25 803 687,86

26 945 776,96

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

191 972,16

174 806,76

174 806,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 035 968,97

8 368 818,48

8 713 729,38

2141

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

8 035 968,97

8 368 818,48

8 713 729,38

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

523 313,06

523 313,10

523 313,10

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

7 512 655,91

7 845 505,38

8 190 416,28

2300

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 388 068,34

1 387 188,00

1 387 188,00

2310

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 387 588,00

1 387 188,00

1 387 188,00

Н а выплаты по оплате труда

У плату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
КОСГУ 212 П рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

112

0000000000

0

90630201040040000

2

212

0703

600,00

200,00

200,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

90 155,00

90 155,00

90 155,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 296 833,00

1 296 833,00

1 296 833,00

852

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

300,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бю дж еты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

Иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
У плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

852

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

300,00

853

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

180,34

853

0000000000

0

90630201040040000

2

293

0703

180,34

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

14 230 593,32

13 153 139,37

13 267 139,37

2640

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 937 833,68

10 768 669,34

10 787 290,54

2330

У плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

3 598,10

3 598,10

3 598,10

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

51 757,29

51 757,29

51 757,29

39 000,00

КОСГУ 222 Транспортные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

222

0703

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

19 946,89

20 744,77

21 574,56

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

272 469,29

283 208,06

294 536,38

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

192 065,12

139 687,26

139 687,26

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

11 313,71

11 313,71

11 313,71

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

162 743,30

162 743,30

162 743,30

244

0000000000

906124152000
008244000

00000000000000000

5

225

0701

9 510,00

КОСГУ 226 П рочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

217 696,15

146 960,12

146 960,12

КОСГУ 226 П рочие работы, услуги

244.

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

421 871,10

373 371,10

373 371,10

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

*

КОСГУ 226 П рочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

807 666,41

849 666,41

849 666,41

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040000

2

310

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630201040040000

2

310

0703

72 033,92

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

94 240,00

85 000,00

85 000,00

244

0000000000

0

90630500000040000

2

341

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00
6 317 658,80

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

6 317 658,80

6 317 658,80

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

141 057,90

133 750,13

133 750,13

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

342

0701

108 000,00

111 000,00

111 000,00

185 561,67

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

90630201040040000

2

344

0703

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040000

2

345

0701

149 400,00

149 400,00

149 400,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

851 560,26

433 768,82

433 768,82

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 150 476,74

939 041,47

931 504,56

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

124 447,03

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

203 760,00

226 000,00

240 000,00

247

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

2 292 759,64

2 384 470,03

2 479 848,83

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

161 228,93

167 678,09

174 385,21

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

2 131 530,71

2 216 791,94

2 305 463,62

Закупку энергетических ресурсов

2660

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Выплаты, уменьшаю щие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие вы платы , всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

2

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

13 153 139,37

13 267 139,37

26400

X

14 230 593,32

13 153 139,37

13 267 139,37

26410

X

3 832 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

26412

X

3 832 167,00

3 986 167,00

4 100 167,00

0000000000

3 832 167,00

2024

в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

26412.5

2026

0000000000

1.1.2

1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

X

9 510,00

X

9 510,00

26422.3

2024

0000000000
X

10 388 916,32

9 166 972,37

9 166 972,37

26452

X

10 388 916,32

9 166 972,37

9 166 972,37

2024

0000000000

10 388 916,32

в том числе по году начала закупки (2025 год)

' 26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

3

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Исполнитель

- 31 "

июля

2024 г.

9 510,00

26450

1.1.3.1.2

2

4 100 167,00

26422

26452.3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки

3 986 167,00

26420

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.3.1.1

7

14 230 593,32

1.1.1.1.2

1.1.2.1

6

X

1.1.1.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

5

Сумма
на 2025 г
на 2026 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

26000

26412.3

1.1.1.1.3

на 2024 г
(текущий
финансовый
год)

26500

X

26600

X

9 166 972,37
9 166 972,37

за пределами
планового
периода
8