*

^-хозяйственной
утверж ден ны м

* 2 8 'февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 202S г.
н плановый период 2026 и 2027 годов
Дата

от "28" февраля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга____________

по Сводному реестру
ИНН
КПП

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

Учреждение

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Н аименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
Аналитически
классификации
й код
Российской
Ф едерации

Сумма
Код субсидии

О траслевой код

.

КВФ О

К ОС ГУ

К ФСР

на 2025 г

на 2026 г

на 2027 г

текущий
финансовы й год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

О статок средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Д оходы , всего:

1000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

55 848 592,14

57 456 479,70

59 148 479,70

1200

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

55 833 479,70

57 456 479,70

59 148 479,70

1210

130

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

46 023 000,00

47 646 000,00

49 338 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

130

0000

46 023 000,00

47 646 000,00

49 338 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

3 672 074,70

3 672 074,70

3 672 074,70

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040000

2

130

0000

6 138 405,00

6 138 405,00

6 138 405,00

1980

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

15 112,44

1981

510

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

15 112,44

510

0000000000

0

90630201040040000

2

510

0000

982,30

59 148 479,70

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования,
создавш его учреждение

1 239 913,32

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования,
создавш его учреждение

П рочие поступления, всего
Увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
У величение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прош лы х лет
У величение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прош лы х лет

510

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

510

0000

14 130,14

2000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

57 088 505,46

57 456 479,70

2100

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

42 231 349,76

43 757 349,76

45 349 349,76

2110

III

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

32 435 752,51

33 607 795,52

34 830 529,77

Заработная плата

111

0000000000

0

90630201040040000

2

211

0703

I 560 176,47

1 560 176,47

1 560 176,47

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

30 718 058,94

31 890 101,95

33 112 836,20

Расходы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

за пределами
планового
периода
13

Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Н а выплаты по оплате труда

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

157 517,10

157 517,10

157 517,10

2140

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

9 795 597,25

10 149 554,24

10 518 819,99

2141

10 518 819,99

119

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

9 795 597,25

10 149 554,24

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040000

2

213

0703

471 173,29

471 173,29

471 173,29

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

9 324 423,96

9 678 380,95

10 047 646,70

У плату налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 382 787,00

1 382 787,00

1 382 787,00

2310

851

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

1 382 787,00

1 382 787,00

1 382 787,00

Налог на имущ ество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

88 499,00

88 499.00

88 499,00

Налог на имущ ество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

1 294 288,00

I 294 288,00

1 294 288,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

13 474 368,70

12 316 342,94

12 416 342,94

2640

244

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

11 011 711,86

9 920 207,43

9 924 802,01

КО С ГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

4 494,19

3 218,99

3 218,99

КО С ГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

8 582,08

18 718,06

19 466,78
114 337,26

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущ ества

244

0000000000

0

90630500000040000

2

225

0701

114 337,26

114 337,26

КО С ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущ ества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

11 393,28

11 393,28

11 393,28

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701 ^

127 771,75

85 721,75

85 721,75

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

242 417,58

102 050,88

102 050,88

КО С ГУ 342 У величение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

342

0701

5 143 352,75

5 038 540,20

5 038 540,20

КОСГУ 342 У величение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040000

2

342

0709

151 792,39

145 754,70

145 754,70

КОСГУ 346 У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040000

2

346

0701

1 167 121,87

899 805,79

899 805,79

КО С ГУ 346 У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 695 202,32

1 115 635,24

1 108 668,33

КОСГУ 346 У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040000

2

346

0709

105 186,98

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

47 077,67

47 077,67

47 077,67

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

125 347,41

270 319,28

281 132,05

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущ ества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

166 626,72

166 626,72

166 626,72

КОСГУ 226 П рочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 010 007,61

1 010 007,61

1 010 007,61

КОСГУ 342 У величение стоимости продуктов питания

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

342

0701

598 000,00

598 000,00

598 000,00

КО С ГУ 346 У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

293 000,00

293 000,00

293 000,00
2 491 540,93

Закупку энергетических ресурсов

247

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

2 462 656,84

2 3 % 135,51

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

2660

247

0000000000

0

90630201040040000

2

223

0703

159 874,11

155 454,79

161 672,98

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

2 302 782,73

2 240 680,72

2 329 867,95

0000

Прочие вы платы , всего

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

Выплаты, ум еньш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Прочие вы платы , всего:

4000

000

0000000000

0

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1.1
1.1.1
1.1.1.1

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2

1
I

Коды
строк

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

12 316 342,94

12 416 342,94

26400

X

13 474 368,70

12 316 342,94

12 416 342,94

26410

X

4 542 842,14

4 625 712,00

4 725 712,00

26412

X

4 542 842,14

4 625 712,00

4 725 712,00

4 « 2 842,14

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26412.4

2025

0000000000

26412.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26412.6

2027

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

8 931 526,56

7 690 630,94

7 690 630,94

26452

X

8 931 526,56

7 690 630,94

7 690 630,94

8 931 526,56

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.13

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

Итого по контрактам, планируемы м к заклю чению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с

3

-------------------------------------------------------- 1, . ) —

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26500

X

26600

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учр

Руководитель

iC*

Колчина Ю.А.

ш:^нш

(расшифровка подписи)

Коновалова С.С.

финансово-экономической службы:

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 28 "

февраля

2025 г.

Главный специалист (экономист)

Першина И.Д.

254-22-55

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

4 725 712,00

X

1.1.2.1.2

Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствующ ему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 223-Ф 4. по соответствующ ему году закупки

4 625 712,00

26450

1.1.2.1.1

2

7

13 474 368,70

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1

6

X

1.1.1.1.1

За счет прочих источников финансового обеспечения

5

Сумма
на 2026 г
на 2027 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

26000

1.1.1.1.2

1.1.2

на 2025 г
(текущий
финансовый
год)

7 690 630,94
7 690 630,94

за пределами
планового
периода
8